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公告公示
5颗星彩票平台2018年部门预算
信息来源:   发布日期:2018-02-23 09:32:36   点击次数:82

     

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

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2018年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

     5颗星彩票平台的基本职能是在自治区党委的领导下进行政治协商、民主监督,参政议政的参政党。

 二、部门预算单位构成

  我单位为行政单位,组织机构类型为机关法人,经费来源为全额拨款。内设办公室,组织宣传处,参政议政处。

 5颗星彩票平台是区本级预算部门,无下级单位。


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2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

420.32 

(一)一般公共服务支出

324.06 

324.06 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

59.59 

59.59 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

15.96 

15.96 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

20.71 

20.71 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

420.32 

支出总计420.32

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

2018预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 108001

中国农工民主党自治区委员会本级 

420.32

420.32

420.32

420.32

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

324.06

324.06

324.06

324.06

 

 

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

324.06

324.06

324.06

324.06

 

 

 

 

 

 

 2012801

行政运行 

238.06

238.06

238.06

238.06

 

 

 

 

 

 

 2012802

一般行政管理事务

87.00

87.00

87.00

60

 

 

27

 

 

 

208

社会保障和就业支出

59.59

59.59

59.59

59.59

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

59.59

59.59

59.59

59.59

 

 

 

 

 

 

 2080504

 未归口管理的行政单位离退休

26.94

26.94

26.94

26.94

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.32

23.32

23.32

23.32

 

 

 

 

 

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.33

9.33

9.33

9.33

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.96

15.96

15.96

15.96

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

15.96

15.96

15.96

15.96

 

 

 

 

 

 

 2101101

行政单位医疗

9.33

9.33

9.33

9.33

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

6.63

6.63

6.63

6.63

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

20.71

20.71

20.71

20.71

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

20.71

20.71

20.71

20.71

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

15.10

15.10

15.10

15.10

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

5.61

5.61

5.61

5.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

 108001

5颗星彩票平台本级

425.09 

420.32 

333.32 

87 

-4.77

-1.12%

201

一般公共服务支出

323.62

324.06

237.06

87

0.44

0.13%

20128

民主党派及工商联事务

323.62

324.06

237.06

87

0.44

0.13%

 2012801

行政运行

226.62 

237.06 

237.06 

 

10.44

4.6%

 2012802

一般行政管理事务

97 

87 

 

87 

-10

-10.3%

208

社会保障和就业支出

59.75

59.59

59.59

 

-0.16

-0.27%

20805

行政事业单位离退休

59.75

59.59

59.59

 

-0.16

-0.27%

 2080504

未归口管理的行政单位离退休

23.76 

26.94 

26.94 

 

-0.16

-0.27%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.11

23.32

23.32

 

-5.79

19.89%

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.88 

9.33 

9.33 

 

2.45

35.61%

210

医疗卫生与计划生育支出

19.46

15.96

15.96

 

-3.5

-17.99%

21011

行政事业单位医疗

19.46

15.96

15.96

 

-3.5

-17.99

 2101101

行政单位医疗

9.16 

9.33 

9.33 

 

0.17

1.86%

2101103

公务员医疗补助

10.30

6.63

6.63

 

-3.67

-35.63%

221

住房保障支出

22.25

20.71

20.71

 

-1.54

-6.92%

22102

住房改革支出

22.25

20.71

20.71

 

-1.54

-6.92%

2210201

住房公积金

15.35

15.10

15.10

 

-0.25

-1.62%

2210203

购房补贴

6.9

5.61

5.61

 

-1.29

-18.69


四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

 

333.32

 

301

一、工资福利支出

 

255.27

 

30101

基本工资

 

66.7

 

30102

津贴补贴

 

59.21

 

30103

奖金

 

46.47

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

23.32

 

30109

职业年金缴费

 

9.33

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

9.33

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

6.63

 

30112

其他社会保障缴费

 

1.46

 

30114

医疗费

 

 

 

30113

住房公积金

 

15.1

 

30199

其他工资福利支出

 

17.72

 

302

二、商品和服务支出

 

 

51.09

30201

办公费

 

 

5.45

30202

印刷费

 

 

1.38

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

0.5

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

1

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

4

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

2

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

2.52

30216

培训费

 

 

4.05

30217

公务接待费

 

 

3

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

1

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

1.33

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

4

30239

其他交通费用

 

 

18.16

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

2.7

303

三、对个人和家庭的补助

 

26.96

 

30301

离休费

 

10.08

 

30302

退休费

 

11.99

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

0.57

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

4.32

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 





五、一般公共预算“三公”经费支出表

 

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                         单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

13

5

 

 

4

4

4.5

 

4.5

 

4

0.5

7

 

 

 

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

420.32 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

420.32 

(一)一般公共服务支出

324.06 

324.06 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

59.59 

59.59 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

15.96 

15.96 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

20.71 

20.71 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

420.32 

支出总计            420.32

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

108001

中国农工民主党自治区委员会本级

420.32

 

 420.32

 420.32

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

324.06

 

 324.06

 324.06

 

 

 

 

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

 324.06

 

 324.06

 324.06

 

 

 

 

 

 

 

 

2012801

行政运行(民主党派及工商联事务)

237.06

 

 237.06

 237.06

 

 

 

 

 

 

 

 

2012802

一般行政事务管理(民主党派及工商联事务)

 87

 

 87

 87

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

59.59

 

59.59

59.59

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

59.59

 

59.59

59.59

 

 

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

26.94

 

26.94

26.94

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.32

 

23.32

23.32

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.33

 

9.33

9.33

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.96

 

15.96

15.96

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

15.96

 

15.96

15.96

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

9.33

 

9.33

9.33

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

6.63

 

6.63

6.63

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

20.71

 

20.71

20.71

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

20.71

 

20.71

20.71

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

15.10

 

15.10

15.10

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

5.61

 

5.61

5.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

108001

中国农工民主党自治区委员会本级

 420.32

 333.32

 87

 

 

 

201

一般公共服务支出

324.06

237.06

 87

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

324.06

237.06

 87

 

 

 

 2012801

行政运行(民主党派及工商联事务)

 237.06

 237.06

 

 

 

 

 2012802

一般行政事务管理(民主党派及工商联事务)

 87

 

 87

 

 

 

208

社会保障和就业支出

59.359

59.59

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

59.59

59.59

 

 

 

 

 2080504

未归口管理的行政单位离退休

26.94

26.94

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.32

23.32

 

 

 

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.33

9.33

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.96

15.96

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

15.96

15.96

 

 

 

 

 2101101

行政单位医疗

 9.33

9.33 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

 6.63

6.63 

 

 

 

 

221

住房保障支出

20.71

20.71

 

 

 

 

22102

住房改革支出

20.71

20.71

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

15.1

15.1

 

 

 

 

2210203

购房补贴

5.61

5.61

 

 

 

 



5颗星彩票平台2018年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于5颗星彩票平台2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 5颗星彩票平台2018年财政拨款收支总预算420.32      万元。收入预算包括:一般公共预算拨款420.32万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出324.06 万元、社会保障和就业支出59.59万元、医疗卫生与计划生育支出:15.96万元,住房保障支出20.71 万元。

二、关于5颗星彩票平台2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

5颗星彩票平台2018年一般公共预算拨款基本支出333.32万元,比2017年执行数据增加5.23万元,增长1.59%。其中:

人员经费282.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费51.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

5颗星彩票平台2018年一般公共预算拨款项目支出87万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(20类)财政事务(12款)行政运行(802项)2018年预算87万元,比2017年执行数据减少10万元,下降10.3 %。主要是因为2017年执行数里有换届大会30万元。

2012802  一般行政管理事务  参政议政60

2012802  一般行政管理事务  中央转移支付27万

三、关于5颗星彩票平台2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

5颗星彩票平台2018年“三公”经费财政拨款预算数为7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费4万元,公务接待费3 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少6 万元,其中:因公出国(境)费(减少)5万元,主要原因是今年没有安排公务出国任务;公务用车运行费没变;公务接待费(减少)1万元,主要原是厉行节约。

四、关于5颗星彩票平台2018年政府性基金预算拨款情况说明(本单位不涉及)

(一)基本支出情况说明

5颗星彩票平台2018年政府性基金预算拨款基本支出   万元,比2017年执行数据增加(减少)   万元,增长(下降)  %。其中:

人员经费   万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费   万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

5颗星彩票平台2018年政府性基金预算拨款项目支出   万元,其中:

按政府收科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算   万元,比2017年执行数据减少  万元,下降  %。主要是因为2017年5颗星彩票平台是换届年,年中召开一次换届大会,会议费相应增加。

五、关于5颗星彩票平台2018年收支预算情况的总体说明

5颗星彩票平台2018年收入总预算  420.32万元,支出总预算 420.32万元。

收入预算包括:上年结转0 万元,占0%;财政拨款收入   420.32万元,占100%;事业收入0 万元,占0 %;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %

支出预算包括:基本支出333.32万元,占79.3 %;项目支出87万元,占20.7 %;事业单位经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,5颗星彩票平台本级个行政单位的机关运行经费财政拨款预算51.09万元,比2017年预算增加0.35 万元,增长0.68 %

(二)政府采购情况

2018年,5颗星彩票平台政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,5颗星彩票平台占用使用国有资产总体情况为房屋0 平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值17.98   万元;办公家具价值14.87万元;其他资产价值45.6万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值17.98万元;办公家具价值14.87   万元;其他资产价值45.6万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0 平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2018年5颗星彩票平台召开5颗星彩票平台七届全委会议1次,全区参政议政会议1次,全区组织工作会议1次,全区机关建设交流会议1次,各专委会工作会议,全区党史研究工作会议,全区社情民意信息工作会议,全区社会服务工作会议。

(五)其他需说明的事项(无)。

 

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2018年部门预算——名词解释

 

    1、行政运行——反映行政单位的基本支出。

    2、一般行政管理事务——反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

    3、未归口管理的行政单位离退休——反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

    4、机关事业单位基本养老保险缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    5、机关事业单位职业年金缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    6、行政单位医疗——反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    7、公务员医疗补助——反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    8、住房公积金——反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    9、购房补贴——反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。