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公告公示
2017年度5颗星彩票平台部门决算
信息来源:   发布日期:2018-08-16 14:35:21   点击次数:135

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

    中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主,由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是致力于中国特色社会主义事业的参政党。基本职能是参政议政,建言献策,政治协商。经费来源为全额拨款。

 二、机构设置

    按照部门决算编报要求,纳入5颗星彩票平台2017年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

5颗星彩票平台,是一级预算单位,属于行政单位,经费来源为全额拨款,无下属单位。内设组宣处、参政议政处、办公室三个处室。

 


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

公开部门:5颗星彩票平台

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

4199421.2

一、一般公共服务支出

28

3236241.21

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

四、经营收入

5

五、教育支出

32

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

六、其他收入

7

1598.99

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

597550.3

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

194600

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

222500

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

4201020.19

本年支出合计

51

    用事业基金弥补收支差额

25

    结余分配

52

    年初结转和结余

26

131838.52

    年末结转和结余

53

81967.2

总计

27

4332858.7111

总计

54

4332858.71

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

公开部门:5颗星彩票平台

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4201020.19

4199421.2

1598.99

201

一般公共服务支出

3317466.19

3315867.2

1598.99

20128

民主党派及工商联事务 

3317466.19

3315867.2

1598.99

2012801

 行政运行

2347466.19

2345867.2

1598.99

2012802

 一般行政管理事务

970000

970000

208

 社会保障和就业支出

466454

466454

20805

 行政事业单位离退休

466454

466454

2080504

未归口管理的行政单位离退休

237554

237554

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

228900

228900

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

194600

194600

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

194600

194600

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

91600

91600

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

103000

103000

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

222500

222500

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

222500

222500

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

153500

153500

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

69000

69000

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

公开部门:5颗星彩票平台

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4250891.51

3280891.51

970000

201

一般公共服务支出

3236241.21

2266241.21

970000

20128

民主党派及工商联事务

3236241.21

2266241.21

970000

2012801

  行政运行

2266211.21

2266241.21

 

2012802

  一般行政管理事务

970000

970000

208

社会保障和就业支出

597550.3

597550.3

20805

行政事业单位离退休

597550.3

597550.3

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

237554

237554

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

291120.3

291120.3

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

68876

68876

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

194600

194600

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

194600

194600

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

91600

91600

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

103000

103000

 

 

 

 

221

住房保障支出

222500

222500

 

 

 

 

22102

住房改革支出

222500

222500

 

 

 

 

2210201

住房公积金

153500

153500

 

 

 

 

2210203

房补贴

69000

69000

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开部门:5颗星彩票平台

 

    

    

   

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款

1

4199421.2

一、一般公共服务支出

29

3233900

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

3

三、国防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

597550.3

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

194600

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

222500

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

4199421.2

本年支出合计

52

4248550.3

年初财政拨款结转和结余

25

131096.3

年末财政拨款结转和结余

53

81967.2

一、一般公共预算财政拨款

26

131096.3

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

55

合计

28

4330517.5

合计

56

4330517.5

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

公开部门:5颗星彩票平台

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4248550.3

 

 

201

一般公共服务支出

3233900

 

 

20128

民主党派及工商联事务

3233900

 

 

2012801

  行政运行

2263900

 

 

2012802

  一般行政管理事务

970000

 

 

208

社会保障和就业支出

597550.3

 

 

20805

行政事业单位离退休

597550.3

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

                                       

公开06

公开部门:5颗星彩票平台

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

 

301

工资福利支出

2184381.7

302

商品和服务支出

508947.6

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

646321

30201

  办公费

90047.91

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

127000

30202

  印刷费

979

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

445652

30203

  咨询费

2000

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

200212.4

30204

  手续费

20

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

291120.3

30207

  邮电费

5200

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

68876

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

105200

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

585221

30211

  差旅费

32029

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

89885

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

147669

30213

  维修()

18000

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

16966.47

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

5700

30216

  培训费

23600

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

4583

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30311

  住房公积金

153500

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

12000

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

69000

30229

  福利费

7000

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

87823

30231

  公务用车运行维护费

40000

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

186723.86

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

31644

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

16470.36

 

 

 

            人员经费合计

2769602.7

                         公用经费合计

508947.6

      

3278550.3

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

公开部门:5颗星彩票平台

 

 

 

 

 

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

130000

50000

40000

40000

0

0

40000

5058

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有政府性基金预算)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08

公开部门:5颗星彩票平台

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09


第三部分 2017年度部门决算情况说明

  

   一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4332858.71元,支出总计4250891.51元。2016年度收入总计4208757.52元,支出4076919元,收入比2016年增加124101.19元、支出比2016年增加173972.51元,收入增长2.95 %,支出增长4.3%,主要原因是工资增长。

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计4332858.71元,其中:年初结转131838.52元,占3%;财政拨款收入4199421.2元,占96.9%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入1598.99元,占0%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计4250891.51元,其中:基本支出3280891.51元,占77.18%;项目支出970000元,占22.82%;经营支出0元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计4199421.2元,支出总计4248550.3元。与2016年相比,2016年度财政拨款收入总计4159954元,支出总计4075963.97元;财政拨款收入比2016年增加39467.2元,增长0.9%,财政拨款支出增加172586.33元,增长4.2%,主要原因是人员工资增长。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4248550.3元,占本年支出合计的99.9%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加172586.33元,主要原因是人员工资增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4248550.3元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出3233900元,占76.12%;医疗卫生与计划生育支出194600元,占4.58%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出597550元,占14.06%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出222500元,占5.24%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4038200元,支出决算为4248550.3元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因:一是行政运行(2012801)人员工资增长;二是一般行政事务(2012802)会议费增长,2017我们开了换届大会。三是机关事业单位养老保险(2080505)及职业年金(2080506)增长。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3278550.3元,其中:人员经费276960.27元,公用经费508947.6元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2184381.7元,较2017年度年初预算数增加84581.7元,增长4%,主要原因是工资调整;2016年决算数是2064336.320172016决算数增加120045.4元,增长5.8%

2.商品和服务支出508947.6元,较2017年度年初预算数507400元增加1547.6元,增长0.3%,主要原因是开发换届大会;较2016年决算数549130.67元减少40183.07元,降低7.3%

3.对个人和家庭的补助585221元,较2017年度年初预算数461000增加124221元,增长26.9%,主要原因是年中追加退休费;较2016年决算数792497减少207296元,降低26.15%

4.其他资本性0元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为130000元,支出决算为45058元,完成预算的34.66%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为40000元,完成预算的30.77%;公务接待费支出决算为5058元,完成预算的3.89%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:主要是因为厉行节约减少了接待费支出,再就是2017年没有因公出国费用发行。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数45058元比2016176413.65元减少131355.65元,下降74.45%,其中:因公出国(境)费支出决算减少48170元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少70956.85元,下降63.9%;公务接待费支出决算减少12228.8元,下降70.74%;因公出国(境)费支出减少主要原因是2017年没有安排因公出国;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2017年是正常支出,2016年运行费高是因为2016年车辆经过一次大修。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决40000元,占30.77%;公务接待费支出决算5058元,占3.89%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出40000元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出40000元,主要用于公务车的加油、保养、保险、修车、停车、过路过桥等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出5058元。其中: 国内接待费支出5058元,主要用于接待农工中央及其它省市的调研。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次8次,国内公务接待人次63人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(本单位没有此项)

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0,本年支出0元,年末结转和结余0元。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出508947.6元,比2016年减少549130.67元,下降7.32%。主要原因是:是我们本着厉行节约缩减了相应的开支。

(二)政府采购情况说明

2017年,农工党政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20171231日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,5颗星彩票平台组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金97万元,自评覆盖率达到100%

2.部门决算中项目绩效自评结果。5颗星彩票平台今年在部门决算中增加“5颗星彩票平台参政议政”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“参政议政2012802”项目自评得分为85分。发现的主要问题:执行进度不能按时完成。下一步改进措施:争取按执行进度完成相关支出业务。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位不涉及此项(无重点项目)

4.           以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

    2017年,5颗星彩票平台召开第七次代表大会。本次会议属于2类会议,会期2天,预算安排资金30万元。大会圆满完成了各项议程。按照《中国农工民主党宁夏回族自治区章程》围绕区委会中心开展工作,发挥农工党界别优势,充分进行建言献。

 

第四部分 5颗星彩票平台

     2017年部门决算——名词解释

 

    1、行政运行——反映行政单位的基本支出。

     2、一般行政管理事务——反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

    3、未归口管理的行政单位离退休——反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

    4、机关事业单位基本养老保险缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    5、机关事业单位职业年金缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    6、行政单位医疗——反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    7、公务员医疗补助——反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    8、住房公积金——反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    9、购房补贴——反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。